目  錄

第一部分  概況

一、主要職能

二、部門單位構(gòu)成

第二部分 2016年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財政撥款收支總表

二、政府性基金預(yù)算支出表

三、部門收支總表

四、部門收入總表

五、部門支出總表

第三部分 2016年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區(qū)體育彩票管理中心概況

西藏自治區(qū)體育彩票管理中心是經(jīng)西藏自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)設(shè)立的二類公益事業(yè)單位，規(guī)格為正縣級，事業(yè)編制5名，實(shí)有人員33人（除在編人員外，其余全部為面向社會招錄的人員）。在各地（市）區(qū)均設(shè)有體育彩票管理中心。

一、主要職能

負(fù)責(zé)全區(qū)體育彩票的銷售管理工作。承辦自治區(qū)體育局交辦的其他工作。

二、部門單位構(gòu)成

2016年度預(yù)算公開包括以下部門數(shù)據(jù)：

辦公室、渠道管理部、營銷宣傳部、即開游戲部、技術(shù)部和財務(wù)部。

第二部分

西藏自治區(qū)體育彩票管理中心

2016年度預(yù)算明細(xì)表（表格見附件5）

第三部分

西藏自治區(qū)體育彩票管理中心

2016年度預(yù)算情況說明

一、2016年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

2016年度，西藏自治區(qū)體育彩票管理中心收入合計(jì)2,735.10萬元，其中：本年度政府性基金預(yù)算撥款2,605.89萬元，上年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)129.21萬元。支出合計(jì)2,735.10萬元，其中：政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出767.93萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出1,967.17萬元。

二、2016年度政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況

與2015年預(yù)算數(shù)同口徑比較減少162.08萬元，下降5.88%。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況

2016年度，政府性基金預(yù)算撥款2,605.89萬元，其中：基本支出撥款767.93萬元，占29.47%；項(xiàng)目支出撥款1,837.96萬元，占70.53%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況

政府性基金其他支出彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出體育彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出2,605.89萬元。

三、2016年度政府性基金基本支出情況說明

基本支出767.93萬元，其中：基本工資62.83萬元，津貼補(bǔ)貼105.16，其他工資福利支出398.90萬元（含單位繳納的社會保障繳費(fèi)及住房公積金繳費(fèi)138.90萬元），商品和服務(wù)支出180.78萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出20.26萬元。

四、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.08萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.80萬元；車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.28萬元；無因公出國（境）費(fèi)用。與2015年度相比，公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算無變化，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少4.42萬元，下降28.15%，下降原因?yàn)榭刂栖囕v維修及油耗。

附件5：2016年度預(yù)算明細(xì)表